4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 11/04/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

1590/000-2017

447,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE

ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE

Vl.Total:

447,00

Un.:

Quantidade:

30,0000

14,90

979/2017

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

01.00.04.122.3.3.90.36.01

005.084.348-66

1960/002-2017

3.744,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - PARA USO DO POUPATEMPO

Vl.Total:

3.744,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.744,32

Outros/Não Aplicável

CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER

MUNIV

01.00.04.122.3.3.90.39.01

07.977.073/0001-87

60/003-2017

937,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE

Vl.Total:

937,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

937,00

Outros/Não Aplicável

SANDRA CUNHA EUZÉBIO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

295.265.288-08

3946/000-2017

500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

02.00.03.092.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

1677/000-2017

447,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE

ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO

Vl.Total:

447,00

Un.:

Quantidade:

30,0000

14,90

Outros/Não Aplicável

DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

322.020.648-42

3539/000-2017

-13,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

Outros/Não Aplicável

DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

322.020.648-42

4221/000-2017

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA MIÚDA - JURÍDICO

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

200,00

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

1614/000-2017

894,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE

ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

894,00

Un.:

Quantidade:

60,0000

14,90

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

11/004-2017

7.456,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

7.456,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.456,50

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

201/034-2017

709,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

709,86

Un.:

Quantidade:

0,2800

2.498,25

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

201/035-2017

387,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

387,20

Un.:

Quantidade:

0,1600

2.498,25

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

275/005-2017

70,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. -

PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

70,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

14,0000

5,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

275/006-2017

80,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. -

PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

80,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

16,0000

5,00

12824/2014

Pregão Presencial

KLM LTDA - ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

15.743.182/0001-68

534/002-2017

10.480,25

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios -

aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os

sanitários.

Vl.Total:

2.632,50

Un.:

Quantidade:

163,9000

16,06

2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES

Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações -

aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.

2.183,20

1.078,1200

2,02

3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a

Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas

nas dependências do Contratante.

3.287,84

6.296,1300

0,52

4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA

Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF.

AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - ADMINISTRAÇÃO

2.376,71

1.858,4000

1,28

2434/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IMPRENSA NACIONAL

03.00.04.122.3.3.90.39.01

04.196.645/0001-00

2924/002-2017

941,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

941,47

Un.:

Quantidade:

0,1300

7.000,00

12824/2014

Pregão Presencial

KLM LTDA - ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

15.743.182/0001-68

2926/001-2017

597,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios -

aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os

sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

597,80

Un.:

Quantidade:

37,2200

16,06

2120/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME

03.00.04.122.4.4.90.52.01

02.113.908/0001-37

2773/000-2017

740,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS. Chapa 26 - PARA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

740,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

148,00

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

04.00.04.122.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

1613/000-2017

894,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE

ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - FINANÇAS

Vl.Total:

894,00

Un.:

Quantidade:

60,0000

14,90

Outros/Não Aplicável

RUBENS MARIANO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

291.725.238-32

3537/000-2017

-0,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA A CONTABILIDADE - FINANÇAS

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

400,00

1219/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME

04.00.04.122.4.4.90.52.01

02.113.908/0001-37

1670/000-2017

1.505,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO

Vl.Total:

1.065,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

355,00

2 - MESA DE TRABALHO DELTA DIMENSÕES : 1400 X 1400 X 600 X 740MM - PARA ATENDER A DIVISÃO DE

CONTABILIDADE - FINANÇAS

440,00

1,0000

440,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

02.328.280/0001-97

136

4169/000-2017

22.509,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO BAIRRO INDAIATUBA, Nº DA SOLICITAÇÃO 20173362729382 DE

14/03/2017 - CT R3 - 109784/2017 - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

22.509,91

Un.:

Quantidade:

1,0000

22.509,91

5857/2014

Dispensa

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST

DE SÃO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

62.577.929/0001-35

177

193/003-2017

2.145,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - FEV/17 -

TRÂNSITO

Vl.Total:

2.145,60

Un.:

Quantidade:

1,6700

1.287,33

2517/2016

Pregão Presencial

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

37.227.550/0001-58

189

501/000-2017

1.291,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL PARA DRENAGEM DE 100MM COM 50 METROS - TUCANO - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.291,50

Un.:

Quantidade:

9,0000

143,50

11086/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

216

396/000-2017

788,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO (conforme especificações

técnicas constantes no processo de compra) - OUROPLAST - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

788,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

7,88

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

10.01.10.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

285

525/001-2017

2.430,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT

Vl.Total:

2.082,03

Un.:

Quantidade:

547,9000

3,80

2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

348,57

113,9100

3,06

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

10.01.10.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

285

525/002-2017

2.353,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT

Vl.Total:

1.974,92

Un.:

Quantidade:

519,7200

3,80

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 540-0 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE

378,71

123,7600

3,06

1895/2017

Dispensa

MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS

ODONTOLÓGIC

10.01.10.301.3.3.90.30.02

06.923.493/0002-07

357

2231/000-2017

4.900,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - cerdas de nylon macias, com 4 (quatro) fileiras de tufos, com no mínimo 28

tufos de cerdas aparadas e arredondadas

Vl.Total:

1.750,00

Un.:

Quantidade:

5.000,0000

0,35

2 - FIO DENTAL, ROLO COM 25 METROS - DISP. LIC. 11/2017 - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE

3.150,00

5.000,0000

0,63

11086/2015

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.02

64.088.214/0001-44

323

2733/000-2017

3.946,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA

NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

3.946,00

Un.:

Quantidade:

200,0000

19,73

2980/2016

Pregão Presencial

LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.02

08.475.245/0001-87

323

3061/000-2017

100,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP

Vl.Total:

19,40

Un.:

Quantidade:

4,0000

4,85

2 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP

14,10

3,0000

4,70

3 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP

25,20

12,0000

2,10

4 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB -

SAÚDE

41,30

7,0000

5,90

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

25.126.626/0001-70

323

3067/000-2017

287,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Vl.Total:

42,32

Un.:

Quantidade:

4,0000

10,58

2 - Mini pão de queijo

57,70

2,0000

28,85

3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).

116,01

3,0000

38,67

4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA UBS VILA NOVA -

C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

71,12

8,0000

8,89

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.02

18.835.754/0001-27

323

3123/001-2017

4.201,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. 5º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - 01/01 A

28/02 - SAÚDE

Vl.Total:

4.201,41

Un.:

Quantidade:

1.105,6300

3,80

11093/2016

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

12.440.331/0001-21

323

3148/000-2017

1.890,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras

virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500

folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA

NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

1.890,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

189,00

7392/2016

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.02

04.192.876/0001-38

323

3319/000-2017

1.623,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - Frasco para alimentação em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar

amostra. - BIOFRASCO-NUTRI / BIOBASE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB -

SAÚDE

Vl.Total:

1.640,00

Un.:

Quantidade:

2.000,0000

0,82

10295/2015

Pregão Presencial

MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E

HOSPITA

10.01.10.301.3.3.90.30.02

07.295.038/0001-88

323

3329/000-2017

15.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO 10CMX10M - CURATEC - MODELO:

FILE TRANSPARENTE ROLO 10CM X 1 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB -

SAÚDE

Vl.Total:

15.000,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

150,00

2679/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AILTON PONTES - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.02

01.018.319/0001-07

325

3140/000-2017

105,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Lacração e fonte - MANUTENÇÃO DA BALANÇA BALMAK ELP 25BB Nº

0083472013 25KG - DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

105,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

105,00

6840/2016

Pregão Presencial

RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA

10.01.10.302.3.3.90.30.01

46.677.860/0001-65

415

1732/001-2017

1.320,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E

DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES

DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO

CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE

PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM

EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR

CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO

Vl.Total:

1.320,00

Un.:

FRASC

Quantidade:

120,0000

11,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS

VEÍCULOS PLACAS: DBA 9451, FRV 5834, DJL 4569, FSL 5328, FQS 3985, FQX 8103, DBA 9423 E DJM 1619 DO

SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

415

2108/000-2017

664,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - VIDRO. VIGIA TRASEIRO L/E

Vl.Total:

490,45

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

490,45

2 - BORRACHA DA PORTA

110,50

1,0000

110,50

3 - JUNTA COLETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.

PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 664,70 - C/C 540-0 CEF -

SAÚDE

63,75

1,0000

63,75

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

415

2237/000-2017

98,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - 15% DE DESCONTO

- R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

98,60

Un.:

Quantidade:

4,0000

24,65

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

415

2238/000-2017

84,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Vl.Total:

29,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

29,75

2 - FILTRO COMBUSTIVEL

29,75

1,0000

29,75

3 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - 15% DE

DESCONTO - R$ 84,15 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

24,65

1,0000

24,65

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

415

2580/000-2017

1.320,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PNEU 205/70/15

Vl.Total:

1.300,50

Un.:

Quantidade:

2,0000

650,25

2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.

PARA ATENDIMENTO NA SUBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.320,90 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

20,40

2,0000

10,20

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

415

2589/000-2017

3.138,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - PNEU 205/70/15

Vl.Total:

695,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

695,30

2 - VALVULA DE AR

10,20

1,0000

10,20

3 - PINÇA DE FREIO

669,80

2,0000

334,90

4 - Aquisição de: SUPORTE. AMORTECEDOR

385,90

2,0000

192,95

5 - COXIM ROLAMENTO L/D

248,20

1,0000

248,20

6 - COXIM ROLAMENTO L/E

248,20

1,0000

248,20

7 - CUBO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.

PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3138,20 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

880,60

2,0000

440,30

6350/2016

Dispensa

ANA MARIA MAYEJI

10.01.10.302.3.3.90.36.05

050.131.958-10

461

159/003-2017

2.984,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - PARA USO DO CAPS

Vl.Total:

2.984,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.984,08

197/2016

Pregão Presencial

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

05.782.733/0001-49

473

936/002-2017

325,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE

SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

325,00

Un.:

COMP

Quantidade:

6.500,0000

0,05

197/2016

Pregão Presencial

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

43.295.831/0001-40

473

945/002-2017

18.353,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZATECA DO BRASIL LTDA

Vl.Total:

5.181,93

Un.:

C.L.C

Quantidade:

9.270,0000

0,56

2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZANECA DO BRASIL LTDA - PARA

USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

13.171,20

C.L.C

11.760,0000

1,12

10954/2016

Pregão Presencial

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITAL

10.01.10.303.3.3.90.30.01

09.192.829/0001-08

473

2039/001-2017

1.224,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE

- C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.224,00

Un.:

COMP

Quantidade:

7.200,0000

0,17

10954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

67.729.178/0004-91

473

2040/001-2017

575,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS

AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

575,00

Un.:

COMP

Quantidade:

500,0000

1,15

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

4364/2016

Pregão Presencial

ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.30.01

30.280.358/0006-90

473

2055/001-2017

51.044,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e

neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200

resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra

igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E

possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de

risco III). - FABRICANTE: ROCHE - MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS

UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

51.044,00

Un.:

Quantidade:

1.823,0000

28,00

197/2016

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.30.01

04.027.894/0003-26

473

2059/001-2017

3.715,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA

Vl.Total:

1.651,26

Un.:

COMP

Quantidade:

56.940,0000

0,03

2 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL

HFA 250MG 200D - CHIESI

1.644,40

40,0000

41,11

3 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS

UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

420,00

COMP

6.000,0000

0,07

197/2016

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

73.856.593/0001-66

473

2060/001-2017

24.517,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI

Vl.Total:

472,50

Un.:

Quantidade:

525,0000

0,90

2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI

9.123,30

COMP

294.300,0000

0,03

3 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI

1.965,00

COMP

78.600,0000

0,03

4 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI

1.542,90

COMP

11.100,0000

0,14

5 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG - PRATI DONADUZZI

360,00

COMP

15.000,0000

0,02

6 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - PRATI

DONADUZZI

185,00

100,0000

1,85

7 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI

5.529,00

COMP

29.100,0000

0,19

8 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃ O - FRASCO COM 20ML - PRATI

DONADUZZI

76,70

130,0000

0,59

9 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI

1.080,00

800,0000

1,35

10 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI

2.587,00

1.300,0000

1,99

11 - PARACETAMOL 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE

SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

1.596,00

COMP

42.000,0000

0,04

197/2016

Pregão Presencial

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

05.782.733/0001-49

473

2063/001-2017

2.699,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS

UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.699,28

Un.:

CAP

Quantidade:

5.520,0000

0,49

197/2016

Pregão Presencial

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

02.520.829/0001-40

473

2064/001-2017

11.355,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO

Vl.Total:

2.086,00

Un.:

COMP

Quantidade:

29.800,0000

0,07

2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL

2.240,00

COMP

140.000,0000

0,02

3 - ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML + NORETISTERONA, ENANTA TO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL -

AMPOLA COM 1ML - MABRA

6.280,00

AMP

1.000,0000

6,28

4 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM

120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0

CEF - SAÚDE

749,00

350,0000

2,14

6348/2016

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

10.01.10.305.3.3.90.36.05

005.084.348-66

501

154/003-2017

1.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF

Vl.Total:

1.500,00

Un.:

Quantidade:

0,5000

3.000,00

6348/2016

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

10.01.10.305.3.3.90.36.05

005.084.348-66

501

155/003-2017

1.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF

Vl.Total:

1.500,00

Un.:

Quantidade:

0,5000

3.000,00

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

884.148.928-68

533

1639/001-2017

58,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO

NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À SOROCABA PARA BUSCAR ÔNIBUS - 29/03, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO

Vl.Total:

58,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

58,10

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

884.148.928-68

533

1639/002-2017

58,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO

NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM AO PARQUE ECOLÓGICO CARLOS BOTELHO, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO

ÀS 17h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

58,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

58,10

Outros/Não Aplicável

OSÉIAS ROCHA GOMES

11.00.12.122.3.3.90.14.01

302.480.208-89

518

1640/004-2017

58,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO

NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À SOROCABA PARA BUSCAR ÔNIBUS - 29/03, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO

ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

58,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

58,10

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

531

324/006-2017

70,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..-

PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

70,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

14,0000

5,00

11303/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

551

1483/000-2017

1.726,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

832,48

Un.:

Quantidade:

172,0000

4,84

2 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,2% E CRECHE NOSSO

NINHO 5,8% - EDUCAÇÃO

894,24

162,0000

5,52

11303/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

551

1492/000-2017

2.083,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

1.001,88

Un.:

Quantidade:

207,0000

4,84

2 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15% E EMEI NOSSO NINHO

3,85% - EDUCAÇÃO

1.081,92

196,0000

5,52

11303/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

551

1500/000-2017

5.237,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

2.521,64

Un.:

Quantidade:

521,0000

4,84

2 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,35%, APAE 2,76%, EJA

0,77%, AEE MUNICIPAL 1,96% E QUILOMBOLA 0,2% - EDUCAÇÃO

2.715,84

492,0000

5,52

Outros/Não Aplicável

DENIS HITOSHI GENOVEZ KOMINE

11.00.12.361.3.3.90.39.01

272.978.868-90

574

3230/000-2017

1.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF ANNA PINTO BANKS - MANUTENÇÃO DO ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.000,00

Outros/Não Aplicável

FRANCINE DE MORAES ROSA

11.00.12.361.3.3.90.39.01

097.882.578-01

574

3233/000-2017

352,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSE DE CARVALHO - MANUTENÇÃO DO ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

352,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

352,00

Outros/Não Aplicável

MARCOS DE FREITAS

11.00.12.361.3.3.90.39.01

249.601.378-78

574

3238/000-2017

2.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FERNANDO SERGIO - MANUTENÇÃO DO ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.200,00

Outros/Não Aplicável

ELZA MASSAKO KURODA

11.00.12.365.3.3.90.39.01

033.747.308-09

616

3242/000-2017

2.045,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE KIYOSHI SEIMARU - MANUTENÇÃO DO ENSINO

INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.045,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.045,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

13.00.08.244.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

714

108/001-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

13.00.08.244.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

714

108/002-2017

400,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

14.00.08.244.3.3.50.39.01

57.741.100/0001-96

737

1548/002-2017

5.064,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.064,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.064,00

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

14.00.08.244.3.3.50.39.02

57.741.100/0001-96

742

1557/002-2017

9.600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

9.600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.600,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.39.02

02.173.852/0001-06

742

1560/003-2017

3.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.400,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.39.05

02.173.852/0001-06

745

1544/003-2017

5.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.000,00

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

18.835.754/0001-27

726

348/001-2017

2.430,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA

Vl.Total:

1.521,38

Un.:

Quantidade:

512,2500

2,97

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - 01/01 A 31/01 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

909,52

239,3500

3,80

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

18.835.754/0001-27

726

348/002-2017

1.719,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA

Vl.Total:

791,63

Un.:

Quantidade:

266,5400

2,97

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.868-4 BB - 01/02 A 29/02 - ASSISTÊNCIA

927,94

244,1900

3,80

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

18.835.754/0001-27

733

351/001-2017

1.055,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CREAS - 01/01 A 31/01 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.055,99

Un.:

Quantidade:

277,8900

3,80

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

18.835.754/0001-27

733

351/002-2017

1.851,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CREAS - C/C 30.871-4 BB - 01/02 A 29/02 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.851,30

Un.:

Quantidade:

487,1800

3,80

9217/2016

Pregão Presencial

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER

LTDA. - M

14.00.08.244.3.3.90.30.05

09.641.048/0001-53

733

1850/000-2017

163,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER -

AQUISIÇÃO DO USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

163,80

Un.:

Quantidade:

6,0000

27,30

12178/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

09.185.811/0001-89

726

2610/000-2017

2.412,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2

BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.412,00

Un.:

Quantidade:

720,0000

3,35

12178/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

09.185.811/0001-89

746

2613/000-2017

402,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

402,00

Un.:

Quantidade:

120,0000

3,35

12178/2016

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

726

2614/000-2017

399,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.872-2 BB

- ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

399,50

Un.:

Quantidade:

50,0000

7,99

107/2016

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

746

2615/000-2017

716,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA

Vl.Total:

245,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

12,25

2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO

139,80

20,0000

6,99

3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO

200,00

20,0000

10,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C

30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA

132,00

20,0000

6,60

107/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

746

2617/000-2017

2.253,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE

Vl.Total:

461,20

Un.:

Quantidade:

20,0000

23,06

2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIGOL

319,80

20,0000

15,99

3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL

507,00

20,0000

25,35

4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA

515,60

40,0000

12,89

5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB -

ASSISTÊNCIA

449,60

20,0000

22,48

2414/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

03.222.910/0001-07

726

2949/000-2017

1.740,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAIXA TÉRMICA - 70 LITROS - MOR - PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS NO CRAS BLOCO B - C/C

30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.740,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

435,00

2414/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

03.222.910/0001-07

726

2950/000-2017

150,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TERMOGEL - GELO REUTILIZÁVEL - TERMOGEL - PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS NO CRAS BLOCO B -

C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

150,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

7,50

1536/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

726

3025/000-2017

3.579,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem

pesando 600g. - CONFIRMA FLORESTAL

Vl.Total:

624,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

6,24

2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de

castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA

1.675,00

PCT

50,0000

33,50

3 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY

680,00

80,0000

8,50

4 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes

com 50 unidades. - CLAC - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

600,00

PCT

30,0000

20,00

4008/2016

Dispensa

JOSE SHIGUEO OGAWA

14.00.08.244.3.3.90.36.05

596.241.328-87

727

68/003-2017

6.285,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30868-4 BB - PARA USO DO CRAS CENTRAL

Vl.Total:

6.285,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.285,48

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.01

14.287.654/0001-52

724

165/002-2017

3.327,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA

- REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.327,06

Un.:

Quantidade:

0,8200

4.046,45

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.01

14.287.654/0001-52

724

166/002-2017

2.444,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA

- REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.444,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.444,55

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

728

109/001-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

728

109/002-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

728

110/001-2017

400,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

728

110/002-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

728

111/001-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

728

111/002-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

728

112/001-2017

600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CID

ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,3900

432,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

728

112/002-2017

600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CID

ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,3900

432,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

728

113/001-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

728

113/002-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

735

272/001-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

PARTE DO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

735

272/002-2017

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

PARTE DO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

7511/2016

Pregão Presencial

JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

23.624.044/0001-98

735

435/002-2017

27,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

27,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

27,00

287/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

07.017.934/0001-85

747

462/001-2017

89,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR (RUA BAURU,

S/N - JD. SÃO PAULO) DURANTE O ANO DE 2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

89,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

89,90

287/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

07.017.934/0001-85

747

462/002-2017

89,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR (RUA BAURU,

S/N - JD. SÃO PAULO) DURANTE O ANO DE 2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

89,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

89,90

2064/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806

14.00.08.244.3.3.90.39.05

18.608.230/0001-01

728

2759/000-2017

970,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Fornecimentos de peças: conjunto de engrenagens e kit de

imagem - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2050 UTILIZADO PELO CRAS VILA NOVA

- ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

970,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

970,00

2415/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

WAGNER ASSANUMA - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

63.924.542/0001-70

728

2948/000-2017

500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA ATENDER AO CRAS - C/C 30.868-4

BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

5,00

2065/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LOJAS CEM S/A

14.00.08.244.4.4.90.52.05

56.642.960/0058-45

729

2764/000-2017

1.194,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BATEDEIRA PLANETARIA. 8 velocidades, 300 watts - 4 litros - PARA USO DO CRAS - C/C 30.868-4 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.194,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

398,00

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

15.00.08.243.3.3.50.39.03

57.741.100/0001-96

749

875/002-2017

10.871,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C

28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

10.871,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.871,60

5433/2016

Dispensa

ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO

15.00.08.243.3.3.90.36.03

152.697.578-50

755

64/003-2017

8.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30743-2 BB - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO

Vl.Total:

8.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.000,00

Outros/Não Aplicável

BIANCA CRISTINA DE SOUZA

16.00.08.244.3.3.90.14.01

347.885.678-73

767

3519/000-2017

58,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

16,78

Un.:

Quantidade:

2,0000

8,39

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À VOTORANTIN/SP, BUSCAR DOAÇÃO DE TECIDOS - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E

RETORNO ÀS 18h00 - FUNSSOL

41,32

1,0000

41,32

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

16.00.08.244.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

772

28/004-2017

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

2517/2016

Pregão Presencial

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

18.00.27.122.3.3.90.30.01

37.227.550/0001-58

834

1933/000-2017

2.267,10

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT

Vl.Total:

1.857,10

Un.:

Quantidade:

70,0000

26,53

2 - LAMPADA MISTA 250W X 220V E27 - EMPALUX - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA - ESPORTES

410,00

20,0000

20,50

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

837

421/009-2017

176,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES

Vl.Total:

176,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

176,92

11640/2016

Pregão Presencial

MAGALI GARCIA SANTOS - ME

18.00.27.812.3.3.90.30.05

03.097.981/0001-25

856

2199/000-2017

8.775,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - tamanho mirim, costurada, com 32 gomos, confeccionada em

PVC. Diâmetro: 61 - 64 cm, Peso aproximado: 334 g, Câmara Butil, Miolo: Miolo Removível. Ou similar. -

MAGUSSY

Vl.Total:

640,00

Un.:

Quantidade:

16,0000

40,00

2 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - tamanho infantil, costurada à máquina, com 32 gomos,

confeccionada com PVC + EVA. Diâmetro: 64 - 66 cm, Peso: 360 - 390 g, Câmara Butil. Construção: costurada,

material : PVC + EVA, Miolo Removível. Ou similar. - MAGUSSY

640,00

16,0000

40,00

3 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada com PVC.

Diâmetro: 68 - 70 cm, Peso: 410-450 g, Câmara Airbility, Miolo Slip System removível - MAGUSSY

1.440,00

36,0000

40,00

4 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - tamanho infantil (Sub-13), Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC.

Diâmetro: 55-59 CM Peso: 350 – 380g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar.

- PARMA

464,00

16,0000

29,00

5 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. Diâmetro: 58 CM Peso:

368g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. - PARMA

608,00

16,0000

38,00

6 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO: medindo 3,20 x 2,20 metros fio de nylon de 4 mm. - MASTES

536,00

8,0000

67,00

7 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO: medindo 7,50 x 2,50 metros fio de nylon de 4 mm. - MASTES

596,00

4,0000

149,00

8 - JOGO DE DAMAS, TABULEIRO EM COURVIN; DIMENSÃO DO TABULEIRO: 47CM X 54,5CM APROX.

DIMENSÃO DAS CASAS DO TABULEIRO:4,3CM; DIMENSÕES DA PEÇAS: 3,2CM DE ALTURA E 0,8CM;

TABULEIRO NA COR BRANCA SERIGRAFADO NA COR VERDE. 20 PEÇAS PRETAS - BOTTICELLI

256,00

8,0000

32,00

9 - Cone para treinamento, Composição em Material.Plástico, medindo: Altura: 23cm, Diâmetro da base:

14,5cm, Diâmetro do topo: 2,5cm - CEMAR

88,00

20,0000

4,40

10 - Disco para Treinamento ( Prato Demarcatório), composição em material Plástico, Medindo: Altura: 4 c

Diâmetro da base: 19 cm - CEMAR

56,00

20,0000

2,80

11 - Bomba para encher bola, com base resistente em policarbonato, acrilato nitrílica butadíeno estireno e

polipropileno(ou similar). Com Sistema de enchimento em dois sentidos (Double Action). Com mangueira em

nylon e agulha de zinco. Peso

aproximado de 165g. (ou Similar) - STAR FLEX

136,00

8,0000

17,00

12 - COLETES 100% POLIESTER. - sem manga (Aberto nas Laterais), sendo 41 amarela e 41 vermelha. -

NICE/MBS

369,00

82,0000

4,50

13 - Arco de Ginástica na cor Preta - Fabricado em material sintético/PVC; Perfil redondo de 20mm; Junção

vulcanizada; Peso aproximado: 300gr; Diâmetro interno 85cm. Ou similar - DODO

54,00

12,0000

4,50

14 - Corda GR oficial. Com 3 metros de comprimento.Composição: 100% polípropileno, Diâmetro 10cm e

Largura km, PesollSg. Ou Similar - DICATS

286,40

16,0000

17,90

15 - Bola para GR, Material em PVC (atóxico), lisa, brilhante, com bico de ar e pino

substituível. Dimensão: 16 cm de diametro e peso de 300 gramas. - MBS

432,00

16,0000

27,00

16 - Colchonete revestido em Napa costurada e reforçada, no tamanho aproximado de 100 x 60 x 3cm,

densidade 20 ou similar - MBS

776,00

40,0000

19,40

17 - Bola de borracha no tamanho 10, composição do material: Borracha, peso aproximado de 435g. Dimensões

aproximadas da embalagem (cm) - A x L x P 47/51 ou similar - LCM

166,40

16,0000

10,40

18 - Tatame lxi 20mm, com cobertura em película siliconizada com textura especial para pratica

desportiva.Tamanho (LxCxA): 100x100x2 cm. Ou Similar - BOTO

800,00

20,0000

40,00

19 - Kit para Taco composto por 02 tacos de madeira laqueada com cabo revestido em EVA, na medida

aproximada de 90 x 5 x 1, contendo duas casas de madeira + 01 bola ou similar - JUNGUES

80,00

4,0000

20,00

20 - JOGO DE XADREZ, TABULEIRO COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 57 CM X 47 CM, NA COR

BRANCA SERIGRAFADO COM VERDE EMBALADOS EM SAQUINHOS TNT; TABULEIRO EM COURVIN

EXTREMAMENTE RESISTENTES, COM FINO ACABAMENTO, COM LETRAS E NÚMEROS COM CASAS DE 5,3 CM; 2

- PEÇAS CONFECCIONADOS EM POLIESTILENO MACIÇO DE ALTO IMPACTO, EMBALADOS EM SAQUINHOS

TNT. MEDIDAS DAS PEÇAS: - REI COM 9,0 CM DE ALTURA E 3,8 CM DE BASE; - RAINHA COM 7,6 CM DE

ALTURA E 3,8 CM DE BASE; - BISPO COM 6,4 CM DE ALTURA E 3,0 CM DE BASE; - CAVALO COM 5,5 CM DE

ALTURA E 3,2 CM DE BASE; - TORRE COM 5,1 CM DE ALTURA E 3,2 CM DE BASE; - PEÃO COM 4,5 CM DE

ALTRUA E 2,7 CM DE BASE. OU SIMILAR - BOTTICELLI - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER

NA CIDADE - PELC - ESPORTES

352,00

8,0000

44,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2082/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME

18.00.27.812.4.4.90.52.01

02.113.908/0001-37

850

2763/000-2017

1.540,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BEBEDOURO DE COLUNA. De pressão, em inox - PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTES

Vl.Total:

1.540,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

770,00

11640/2016

Pregão Presencial

MAGALI GARCIA SANTOS - ME

18.00.27.812.4.4.90.52.05

03.097.981/0001-25

858

2201/000-2017

3.832,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - TRAVE OFICIAL DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM 3” COM REQUADRO EM

TUBO DE 1” PPOLEGADA, NA MEDIDA OFICIAL DE 3,00 X 2,00 MTS INTERNO. SEM FIXAÇÃO, TRAVE COM

BASE DE APOIO A SUPERFÍCIE NA PARTE INFERIOR DA TRAVE. - PORTAL

Vl.Total:

3.600,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

900,00

2 - HALTER DE 1 KG, EM FERRO, NA COR PRETA OU AZUL COM A MARCAÇÃO DO PESO DO HALTER EM

ALTO RELEVO. - RIG - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - ESPORTES

232,75

35,0000

6,65

11640/2016

Pregão Presencial

MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME

18.00.27.812.4.4.90.52.05

17.517.395/0001-05

858

2202/000-2017

3.980,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PROJETOR DE VÍDEO. RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600). RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA(640 X 480)

A UXGA(1600 X 1200) . DISPLAY DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES BRILHO: 2700 ANSI LUMENS.

CONTRASTE: 13000:1. LÂMPADA: 190W, 4500/6000 HORAS (ATÉ 6500 HORAS NO MODO DE SMARTECO).

LENTES: F=2.57-2.65, F=21-23.1MM ZOOM: 1.1:1 COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: NTSC, PAL, SECAM HDTV.

COMPATÍVEL: 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P. FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 31K~102KHZ.

FREQUÊNCIA VERTICAL: 23~120HZ. ALTO-FALANTE: 2WX1 CONEXÕES 02 X ENTRADA DO COMPUTADOR

(D-SUB 15PIN), 01 X SAÍDA DO MONITOR (D-SUB 15PIN), 01 X HDMI (V1.3), 01 X VÍDEO COMPOSTO (RCA),

01 X ENTRADA S-VIDEO (MINI DIN 4PIN), 02 X ENTRADA DE ÁUDIO (MINI JACK), 01 X ENTRADA DE ÁUDIO

L/R (RCA), 01 X SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK). . VOLTAGEM: AC 100-240V. (INCLUSO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO/CABOS). - EPSON

Vl.Total:

1.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.800,00

2 - CÂMERA DIGITAL. MONITOR/DISPLAY: 3,0" LCD / TFT 230.000 PONTOS; RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS

(MP): 16,1MP; MEMÓRIA INTERNA: 49MB E MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA, SENDO

COMPATÍVEIS COM SD, SDHC E SDXC; CONEXÕES: AV, USB; ZOOM ÓPTICO: 26X; ZOOM DIGITAL MÍNIMO

DE 4X; LENTES: FIXA DE CRISTAL; VELOCIDADE DO OBTURADOR: 1/1500 - 1 S 4 S (QUANDO O MODO DE

CENA ESTIVER DEFINIDO COMO SHOW DE FOGOS DE ARTIFÍCIO); ALCANCE DO FOCO: [W]: APROX. 50 CM

AO INFINITO / [T]: APROX. 1,5 M AO INFINITO / MODO CLOSE-UP EM MACRO: [W]: APROX. 1 CM AO

INFINITO; ABERTURA: F/3.1-5.9; MODOS DE FLASH: FLASH AUTOMÁTICO TTL COM MONITOR PRÉ-FLASH;

ALCANCE DO FLASH: [W]: 0,5 M A 5,0 M [T]: 1,5 M A 2,5 M 1,5 M A 2,5 M; RECURSOS DE VÍDEO: AVI

(VÍDEO: MOTION- JPEG, ÁUDIO: MONAURAL PCM (22.050 KHZ, 16 BITS) / HD: 1280PX720P/30 QPS / VGA:

640X480; MICROFONE EMBUTIDO. - SAMSUNG

440,00

1,0000

440,00

3 - FILMADORA DIGITAL. CONEXÕES, USB EMBUTIDO, SAÍDA DE ÁUDIO/VÍDEO, SAÍDA MINI HDMI, CONEXÃO

MINI USB E ALIMENTAÇÃO; MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA; CARTÕES DE MEMÓRIA

COMPATÍVEIS: MEMORY STICK PRO DUO¿ (MARK 2), MEMORY STICK PRO-HG DUO¿, MEMORY STICK XC-HG

DUO¿, SD/SDHC/SDXC MEMORY CARD(CLASS 4 OR HIGHER); SENSOR: EXMOR R CMOS; RESOLUÇÃO

(MEGAPIXELS / PIXELS): HD:1920X1080/60P(PS), 60I(FX,FH), 1440X1080/60I(HQ,LP), STD:720X480/60I, MP4:

1280X720 30P; MONITOR/DISPLAY: LCD WIDESCREEN 2,7"; LENTES: LENTE CARL ZEISS® VARIO-TESSAR®;

ZOOM DIGITAL: 300X; ZOOM ÓPTICO: 30-32X; FUNÇÃO CÂMERA FOTOGRÁFICA; RECURSOS DE FILMAGEM:

STEADYSHOT, EXMORR CMOS, IAUTO, 30X ZOOM ÓPTICO (ESTENDIDO), FACE DETECTION; RECURSOS DE

FOTOGRAFIA: QUALIDADE 8.9 MEGAPIXELS, FACE DETECTION E SMILE SHUTTER; RECURSOS DE ÁUDIO:

DOLBY DIGITAL 2.0, DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR, MICROFONE ZOOM; EFEITOS VISUAIS: FADER

BRANCO/ FADER PRETO; ESTABILIZADOR DE IMAGEM, MICROFONE EMBUTIDO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO:

BATERIA E FONTE DE ENERGIA; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ADAPTADOR AC, 01 BATERIA NP-FV30, 01

CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 CABO CONECTOR AV, 01 CABO USB, 01 SOFTWARE PMB, 01 CARTÃO DE

MEMÓRIA DE 8GB E MANUAL DE INSTRUÇÕES. - SONY - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER

NA CIDADE - PELC - ESPORTES

1.740,00

1,0000

1.740,00

11640/2016

Pregão Presencial

MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME

18.00.27.812.4.4.90.52.05

17.517.395/0001-05

858

2205/000-2017

3.600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - NOTEBOOK COM MICROPROCESSADOR DE NO MÍNIMO DOIS NÚCLEOS FÍSICOS E FREQUÊNCIA IGUAL OU

SUPERIOR A 2,50 GHZ, DISPLAY DE TECNOLOGIA LED DE RESOLUÇÃO NATIVA IGUAL OU SUPERIOR A 1366 X

768 PIXELS, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 4GB COM TECNOLOGIA DDR-3 OU SUPERIOR, HD OU SSD COM

500 GB, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO (OMBOARD) OU DEDICADO COMPATÍVEL COM A API

MICROSOFT DIRECTX 9, INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100, CONECTIVIDADE WIRELESS 802.11 B/G/N,

CONECTIVIDADE BLUETOOTH, UNIDADE GRAVADORA INTERNA DE DVD/CD, LEITOR INTEGRADO DE MÍDIA

DIGITAL, PARA CARTÕES NO FORMATO SD, MULTIMEDIA STICK, MEMORY STICK PRO, XD PICTURE,

WEBCAM INTEGRADA COM MICROFONE, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO DE NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, TECLADO

PADRÃO ABNT, SAÍDAS DE VÍDEO NOS FORMATOS VGH E HDMI, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO ESTÉREO,

ENTRADA PARA MICROFONE, 3 (TRÊS) PORTAS USB 2.0 OU MAIS, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT

WINDOWS 7 PROFESSIONAL AUTÊNTICO OU SUPERIOR. - LENOVO B4030 - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG.

ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - ESPORTES

Vl.Total:

3.600,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

1.800,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 11/04/2017 ATÉ 11/04/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

1583/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA

07.017.934/0001-85

5005

3634/010-2016

89,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 3634/10-2016

Vl.Total:

89,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

89,90

11229/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

5003

11993/007-2016

603,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UBS - MARÇO/17 - SAÚDE

Vl.Total:

780,52

Un.:

Quantidade:

93,7000

8,33

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 17 de Abril de 2017.

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